客户o/a 90付款的， 中间有个船出问题，扣了几千美金，终于客户他之前的款都付了，现在还要求鸿运国际写一个credit note，这个要怎么写呢？谢谢大家相助！
资深报关顾问向TA咨询
写Credit Note的基本要素一般包括以下几点：
1.写明Credit Note的事由；
2.写明被清算发票的信息；
3.写明被清算的发票金额；
4.写明清算后需要退款的金额；
5.签章并注明日期。
以下是一份Credit Note示例供参考：
Credit Note
事由：因为船运问题，鸿运国际需要退还您的部分预付款。
发票号码：XXXXX
退款金额：XXXXX（币种）
鸿运国际将按照原先支付方式进行退款，如果有任何疑问，请联系鸿运国际。
日期: XXXXX
此致。
敬礼！
XXX公司
签
外汇收付顾问向TA咨询
看到楼上的解答灰常激动，灰常感激！希望还能解答一下我另外的疑问，就是客户付款方式是赊账90天的，因为出现船期延误（船被拉去清洗），所以客户延迟了鸿运国际上一个订单的付款。这次这个事情呢因为中间港口换了，拉货款的问题纠结了一段时间，最后鸿运国际只能接受扣款。客户先付了上一个订单的费用（也在这个费用里扣除了延期的那个订单的港杂车费），但是还要鸿运国际写一个credit note，明天已经赔钱了，为啥还要写呢，写的话要怎么写呢，这个费用已经被扣除掉了。。请老鸟继续不吝赐教~！！
客户服务顾问向TA咨询
对方已经扣掉了这笔钱就不需要再写英文的那个欠款声明了。
直接发一个credit note就可以。
通常是因为公司操作系统的原因或者对方财务上的要求而已，账务要一笔抵扣的冲账。按那个给到他就可以了。
仓储管理顾问向TA咨询
可以参考你们正常的格式。有正常抬头，发货人。
写成CREDIT NOTE。或者是CREDIT INVOICE. 以便对方财物抵充账务。
description 那里写 具体要求抵扣的原因（CREDT ISSUED AS UNITS WERE DAMAGED DURING TRANSIT）.（
quality 一栏 填写负数的数量。总金额及为抵扣的金额，TOTAL MOUNT那里也应为负数。
既然是都付清了钱的，那只能是在下一笔的订单里抵扣了。
WE HEREBY DECLARE THAT WE OWN USD$ XXX.00.SAY US$ （大写）ONLY TO XXX(客户名字);THE SAID US$ XX WOULD BE DEDUCTED FROM NEXT ORDER
资深报关顾问向TA咨询
和发票形式一模一样，只要把INVOICE的地方改成 CREDIT就可以了
国际物流顾问向TA咨询
英文的欠款声明是不是需要银行那边认证的？你说直接发一个credit note是自己写的不需要通过银行的吗？我老板还一直在客户说让财务在等待银行确认。。
